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2016年度部门决算公开说明

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一、365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球单位概况

(一)主要职能

1. 365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球是受交通运输局委托对全市交通建设工程行使政府监督职能,并参与设计与会审、资格审查、工程招投标、工程质量事故调查及处理等工作,同时负责对已完工交通建设工程进行竣(交)工验收检测及鉴定。

2. 机构情况,包括当年变动情况及原因。

2016年人员总编制数(事业编制)17人,年末实有人数14人,在职人员14人。一人于2016年3月调入铜仁市公路处。

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,铜仁市质量监督站单位部门决算包括:本级决算。

从预算单位机构设置看,单位内设所有科室组成情况。

贵州省365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球内设科室组成情况如下:站长室、副站长室、监督科、检测科、安全科、监理科及综合科。

二、365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度部门决算情况说明

(一)365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球单位2016年度收入支出决算总体情况说明
??365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度收支决算总计166.55万元,与2015年相比,增加37.96万元,增长29.5%。主要原因是:收到上级监督工作经费拨款收入40万元,日常经费支出增加,监督任务增加、单位无公务车,差旅费较上一年有所增长。?????????

(二)365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度收入决算情况说明

本年收入合计166.55万 元,其中:财政拨款收入126.47万元,占76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入40.8万元,占交通建设工程质量监督站交通建设工程质量监督站24%。

(三)365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度支出决算情况说明

本年支出合计130.58万元,其中:基本支出130.58万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度财政拨款收支决算总计126.47万元。与2015年相比增加2.68万元,增长3%。主要原因是:日常经费支出增加,本年没有公务车,差旅费较前一年有所增长。

(五)365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度一般公共预算财政拨款支出126.47万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.68万元,增长3%。主要原因是:日常经费支出增加,本年没有公务车 ,所以差旅费较前一年有所增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:人员经费科目(类)支出110.52万元,占87%;日常公用经费科目(类)支出16.13万元,占9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.57 万元,支出决算为126.47 万元,减少9%。主要原因是:工资调整、人员调动。其中:

(1)人员经费年初预算为120.27万元,支出决算为110.52万元,减少8.1%。具体情况如下:

对个人和家庭的补助年初预算为18.05,支出决算为14.59万元,减少19.2%。

(2)公用经费年初预算为18.3万元,支出决算为15.95万元,减少12.8 %。

(六)365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度一般公共预算财政拨款基本支出126.47 万元,其中:人员经费 110.52万元,主要包括:基本工资37.23万元、津贴补贴12.88万元、社会保障缴费3.41万元、绩效工资38.72万元、其他工资福利支出3.69万元、生活补助0.85万元、医疗费2.59万元、住房公积金11.15;公用经费 15.95万元,主要包括:办公费0.99万元、手续费0.01万元、水费0.07万元、电费2.33万元、差旅费8.73万元、培训费1.44万元、公务接待费0.16、工会经费2.04、其他商品和服务支出0.18万元。

(七)贵州省365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.16万元,比上年减少0.02万元,增长下降11.11%,增减主要原因是严格控制三公经费,严格按照政策标准执行。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是:单位无因公出国(境)发生。2016年度因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。请分别列出每次出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,?其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是:无公用车;公务用车运行维护费0万元,比上年增减0万元,同比增减%,主要原因:是无公用车。

2016年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0.16万元,比上年减少0.02万元,同比增减11.11%,主要原因是:严格控制公务接待,严格按规定标准执行公务接待。2016年度公务接待1批次、14人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2016年政府性基金预算财政拨款本年收入126.47万元,本年支出126.47万元。具体支出情况如下:

交通运输支出公路水路运输其他公路水路财政拨款支出 126.47万元,主要是用于:人员经费和日常公用经费 。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。?

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

预算、项目绩效评价工作开展情况,绩效评价工作取得的成效。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资及津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。职业年金缴费、以及其他工资福利支出。

(十八)商品和服务支出;反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的住处、战略性和应急储备支出)。包括办公费及印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维护(修)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费以及其他商品和服务支出。

(十九)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴以及其他对个人和家庭的补助支出。

(二十)其他公路水路运输支出:除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、公路和运输安全、公路还贷专项、公路运输管理、公路和运输技术标准化建设、港口设施、航道维护、船舶检验、救助打捞、内河运输、海事管理、航标事业发展支出、水路运输管理支出、口岸建设、取消政府换贷二级公路收费专项支出以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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2017年7月21日

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