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2018年部门预算公开目录

一、部门概况.....................................1页

(一)?部门主要职能..........................1页

(二)?部门预算单位构成......................1页

(三)?部门人员构成..........................1页

二、收支预算总体情况............................1页

三、部门运行经费安排情况........................2页

四、政府性基金预算安排情况......................2页

五、政府采购情况................................2页

六、国有资产占有使用情况........................2页

七、预算绩效情况说明............................2页

八、“三公”经费预算安排情况.....................2页

九、部分专用名词解释............................3页

十、2018年预算和三公经费公开情况表..............6页

(一)?部门预算收支总表......................6页

(二)?部门收入总表..........................8页

(三)?部门支出总表..........................9页

(四)?财政拨款收支总表.....................11页

(五)?一般公共预算支出表...................13页

(六)?一般公共预算基本支出表...............15页

(七)?一般公共预算“三公”经费支出表


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.............................................19页

(八)政府性基金预算支出表...................21页

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2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

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一、部门概况

1、部门主要职能:

(一)主要对全市交通建设工程质量安全行使政府监督职能;

(二)依据有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准,对全市交通建设工程质量安全进行监督;

(三)参与设计会审、资格审查、工程质量事故调查及处理等工作;

(四)负责对已完工交通建设工程进行竣(交)工验收检测及鉴定。

?(五)完成上级主管部门交办的其它事项。

2、部门预算单位构成:本部门包含1个事业单位。

3、部门人员构成:总编制19人,在职实有13人,其中管理岗位2人,专业岗位11人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额 198.9万元,比上年增加37.13万元。相应安排支出预算 198.9万元,比上年增加37.13万元,变动原因是:因人员工资福利、社会保险缴费、人员绩效奖增加造成的其中:工资福利支出157.78万元,占预算支出79.33%,对个人和家庭补助支出0.67万元,占预算支出0.34%,商品和服务支出40.44万元,占预算支出20.33%,资本性支出0万元,占预算支出0?%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为 40.44万元,比上年增加19.29万元,比上年增加39.44?%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增人变化。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算 0?万元, 基金支出 0?万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为 0万元,其中:货物采购 0万元、工程采购0万元、服务采购 0?万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计115.93万元,包括流动资产86.89、固定资产29.04万元。

七、预算绩效说明情况

单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

“三公”经费预算安排情况2018年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.78万元,比上年减少0.3万元,比上年下降18?%,减少原因:严格控制三公经费支出

三公经费明细如下:

  ?1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费0万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 3、公务接待费 0.78万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少0.3?万元,比上年下降18%减少原因主要是严格控制三公经费支出

、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

?“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):?用于公路水路运输方面其他支出。

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十、2018年预算和三公经费公开情况表

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表1

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365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2018年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

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单位:万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

198.9

一、一般公共服务支出

?

?

??1.原一般公共预算拨款收入

198.9

三、国防支出

?

?

??2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

?

四、公共安全支出

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二、政府性基金预算拨款收入

?

五、教育支出

?

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三、财政专户管理非税收入

?

六、科学技术支出

?

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四、事业收入

?

七、文化体育与传媒支出

?

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五、事业单位经营收入

?

八、社会保障和就业支出

14.69

?

六、其他收入

?

九、医疗卫生与计划生育支出

4.41

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十、节能环保支出

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十一、城乡社区支出

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十二、农林水支出

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十三、交通运输支出

168.38

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十四、资源勘探信息等支出

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十五、商业服务业等支出

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十六、金融支出

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十八、国土海洋气象等支出

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十九、住房保障支出

11.41

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二十、粮油物资储备支出

?

?

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二十二、其他支出

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本年收入合计

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本年支出合计

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上年结转

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结转下年

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收 ?入 ?总 ?计

198.9

支 ?出 ?总 ?计

198.90

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表2

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365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2018年部门收入总表

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单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

14.69

?

14.69

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??20805

??行政事业单位离退休

14.69

?

14.69

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????2080505

????机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.69

?

14.69

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????2080506

????机关事业单位职业年金缴费支出

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210

医疗卫生与计划生育支出

4.41

?

4.41

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??21011

??行政事业单位医疗

4.41

?

4.41

?

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?

????2101101

????行政单位医疗

?

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?

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????2101102

????事业单位医疗

4.41

?

4.41

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214

交通运输支出

168.38

?

168.38

?

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?

?

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?

??21401

??公路水路运输

168.38

?

168.38

?

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?

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????2140199

????其他公路水路运输支出

168.38

?

168.38

?

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?

221

住房保障支出

11.41

?

11.41

?

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?

??22102

??住房改革支出

11.41

?

11.41

?

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?

????2210201

????住房公积金

11.41

?

11.41

?

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合计

198.9

?

198.9

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表3

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365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2018年部门支出总表

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单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

合计

?

198.90

198.90

?

?

?

?

208

社会保障和就业支出

14.69

14.69

?

?

?

?

??20805

??行政事业单位离退休

14.69

14.69

?

?

?

?

????2080505

????机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.69

14.69

?

?

?

?

????2080506

????机关事业单位职业年金缴费支出

?

?

?

?

?

?

210

医疗卫生与计划生育支出

4.41

4.41

?

?

?

?

??21011

??行政事业单位医疗

4.41

4.41

?

?

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?

????2101101

????行政单位医疗

?

?

?

?

?

?

????2101102

????事业单位医疗

4.41

4.41

?

?

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?

214

交通运输支出

168.38

168.38

?

?

?

?

??21401

??公路水路运输

168.38

168.38

?

?

?

?

????2140199

????其他公路水路运输支出

168.38

168.38

?

?

?

?

221

住房保障支出

11.41

11.41

?

?

?

?

??22102

??住房改革支出

11.41

11.41

?

?

?

?

????2210201

????住房公积金

11.41

11.41

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?

合计

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?表4

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365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2018年财政拨款收支总表

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单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

198.9

一、一般公共服务支出

?

?

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?

(一)一般公共预算拨款

198.9

三、国防支出

?

?

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?

?

???1.原一般公共预算拨款

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四、公共安全支出

?

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?

???2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

?

五、教育支出

?

?

?

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?

(二)政府性基金预算拨款

?

六、科学技术支出

?

?

?

?

?

(三)财政专户管理非税

?

七、文化体育与传媒支出

?

?

?

?

?

?

?

八、社会保障和就业支出

14.69

14.69

?

?

?

?

?

九、医疗卫生与计划生育支出

4.41

4.41

?

?

?

?

?

十、节能环保支出

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?

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?

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?

十一、城乡社区支出

?

?

?

?

?

?

?

十二、农林水支出

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?

?

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?

?

?

十三、交通运输支出

168.38

168.38

?

?

?

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?

十四、资源勘探信息等支出

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十五、商业服务业等支出

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十六、金融支出

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十八、国土海洋气象等支出

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十九、住房保障支出

11.41

11.41

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二十、粮油物资储备支出

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二十二、其他支出

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二、上年结转

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二、结转下年

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收入总计

198.9

支出总计

198.90

198.90

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表5

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365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2018年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

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单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

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合计

198.90

198.90

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208

?

?

社会保障和就业支出

14.69

14.69

?

?

208

05

?

??行政事业单位离退休

14.69

14.69

?

?

208

05

05

????机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.69

14.69

?

?

208

05

06

????机关事业单位职业年金缴费支出

?

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210

……

……

医疗卫生与计划生育支出

4.41

4.41

?

?

210

11

……

??行政事业单位医疗

4.41

4.41

?

?

210

11

01

????行政单位医疗

?

?

?

?

210

11

02

????事业单位医疗

4.41

4.41

?

?

214

?

?

交通运输支出

168.38

168.38

?

?

214

01

?

??公路水路运输

168.38

168.38

?

?

214

01

99

????其他公路水路运输支出

168.38

168.38

?

?

221

?

?

住房保障支出

11.41

11.41

?

?

221

02

?

??住房改革支出

11.41

11.41

?

?

221

02

01

????住房公积金

11.41

11.41

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?

合计

198.90

198.90

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注:此表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况

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表6

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365体育手机版app下载_365体育澳门官方网站_体育365买球2018年一般公共预算
基本支出明细表(按经济分类)

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单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

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其中:非税安排的支出

**

**

合 ???计

?

**

**

合 ???计

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501

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机关工资福利支出

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301

?

工资福利支出

?

?

?

01

工资奖金津补贴

?

?

01

基本工资

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?

?

02

津贴补贴

?

?

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03

奖金

?

?

?

07

绩效工资

?

?

?

02

社会保障缴费

?

08

机关事业单位基本养老保险缴费

?

?

?

09

职业年金缴费

?

?

?

10

职工基本医疗保险缴费

?

?

?

12

其他社会保障缴费

?

?

?

03

住房公积金

?

13

住房公积金

?

?

?

99

其他工资福利支出

?

99

其他工资福利支出

?

?

502

?

机关商品和服务支出

?

302

?

商品和服务支出

?

?

?

01

办公经费

?

?

01

办公费

?

?

?

02

印刷费

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?

?

04

手续费

?

?

?

05

水费

?

?

?

06

电费

?

?

?

07

邮电费

?

?

?

09

物业管理费

?

?

?

11

差旅费

?

?

?

13

维修(护)费

?

?

?

14

租赁费

?

?

?

28

工会经费

?

?

?

29

福利费

?

?

?

39

其他交通费用

?

?

?

02

会议费

?

15

会议费

?

?

?

03

培训费

?

16

培训费

?

?

?

04

专用材料购置费

?

24

被装购置费

?

?

?

?

25

专用燃料费

?

?

?

05

委托业务费

?

03

咨询费

?

?

?

26

劳务费

?

?

?

27

委托业务费

?

?

?

06

公务接待费

?

17

公务接待费

?

?

?

08

公务用车运行维护费

?

31

公务用车运行维护费

?

?

?

09

维修(护)费

?

13

维修(护)费

?

?

?

99

其他商品和服务支出

?

99

其他商品和服务支出

?

?

503

?

机关资本性支出(一)

?

310

?

资本性支出

?

?

?

06

设备购置

?

?

02

办公设备购置

?

?

?

07

信息网络及软件购置更新

?

?

505

?

对事业单位经常性补助

?

301

?

工资福利支出

157.78

?

?

01

工资福利支出

157.78

?

01

基本工资

40.20

?

02

津贴补贴

2.87

?

03

奖金

31.20

?

07

绩效工资

52.05

?

08

机关事业单位基本养老保险缴费

14.69

?

09

职业年金缴费

?

?

10

职工基本医疗保险缴费

4.41

?

12

其他社会保障缴费

0.96

?

13

住房公积金

11.41

?

99

其他工资福利支出

?

?

?

02

商品和服务支出

40.44

302

?

商品和服务支出

40.44

?

?

?

01

办公费

4.30

?

?

02

印刷费

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